| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | O10/0037/18 |
| Číslo faktúry: | FD9/1045/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC BUDMERICE |
| Dodávateľ: | Artas group s.r.o. |
| Adresa: | Lúčky 585,03482 Lúčky |
| IČO: | 51239949 |
| Predmet: | Vybudovanie Centrálnej Zóny II. a III v obci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103060,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD9_1045_19 |
| Zverejnené: | 23.12.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:20.
